Doelstellingen
Doelstelling 1
Plannen, ontwikkelen en exploiteren van voldoende kwalitatief goede voorzieningen
Subdoelstellingen
Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke basisvoorzieningen
Doelstelling 1:Plannen, ontwikkelen en exploiteren van voldoende kwalitatief goede voorzieningen
Subdoelstelling 1.1:Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke basisvoorzieningen
Meer inwoners zijn tevreden over de sportvoorzieningen in de stad
Bij de meting in de inwonersenquête is de tevredenheid van bewoners iets gedaald: van 74% in 2015 naar 72% in 2016. Hiervoor is geen duidelijke verklaring. We hebben het nieuwe digitale verhuursysteem geëvalueerd aan de hand van de dagelijkse reacties. Het aantal reacties is flink afgenomen. De informatievoorziening over de sportaccommodaties op Utrecht.nl is in 2016 opnieuw ingericht. We hebben het klanttevredenheidsonderzoek per accommodatie verbeterd.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
E1.1.1 | Tevredenheid bewoners over sportvoorzieningen | Inwonersenquête | 71% (2008) | 75% | 72% |
Plannen en ontwikkelen van kwalitatief goede voorzieningen
We hebben het plein 'roeien' georganiseerd om input op te halen bij gebruikers en belanghebbenden van het Merwedekanaal voor beantwoording van motie 130. De mogelijkheden voor een tweede roeiaccommodatie op het Befu-terrein zijn onderzocht. Roeivereniging Viking heeft vooralsnog ervoor gekozen in de Driewerf te blijven. De drie roeiverenigingen maken samen plannen voor renovatie en aanpassing van de Driewerf gericht op het creëren van meer ruimte voor het toegenomen aantal leden, de aanpak van achterstallig onderhoud en het vergroten van de duurzaamheid van de accommodatie. Op sportpark Rijnvliet zijn twee nieuwe hockeyvelden gerealiseerd waar een nieuwe hockeyvereniging, HC Rijnvliet, haar thuisbasis heeft gevonden. HC Kampong en MHC Fletiomare hebben samen drie blaashallen op hun kunstgrasvelden gerealiseerd waar een deel van hun leden in de winter traint en competitie speelt. Ook in de Sportbox en het Disaster Home wordt in de winter gehockeyd door Utrechtse hockeyverenigingen. Deze initiatieven geven ruimte in de sporthallen voor de zaalsporten die deze het jaar rond gebruiken. De raad heeft vier ton beschikbaar gesteld voor extra kunstgrasvelden. Het uitzetten van een prijsvraag heeft geleid tot ondernemerschap en creativiteit bij deelnemende verenigingen. Een team van experts heeft de verschillende pitches beoordeeld. Inmiddels zijn twee kunstgrasvelden gerealiseerd met medefinanciering door de verenigingen. In 2017 wordt het derde veld opgeleverd. In nauwe afstemming met een klankbordgroep van gebruikers is een nota van uitgangspunten opgesteld voor een nieuw tarievenbeleid voor de sportaccommodaties. In november zijn alle vaste gebruikers geïnformeerd over het voorgenomen besluit en de voorlopige tarieven. Op basis van de reacties van verenigingen en overige gebruikers wordt een voorstel aan de raad voorbereid in het voorjaar van 2017. Er zijn zes gymzalen opgeleverd bij scholen die vanuit het Masterplan Primair Onderwijs vervangende nieuwbouw hebben betrokken. In Leidsche Rijn Centrum is een nieuwe gymzaal gerealiseerd. De herontwikkeling van het sportpaviljoen op sportpark Fletiomare Oost heeft vertraging opgelopen, maar de bouw is inmiddels gestart. De financiering van het Nationaal Hockeycentrum bij Kampong is rond, de bouw van het nieuwe clubhuis en het herpositioneren van enkele velden zijn gestart. Het subsidieproces voor beheer, onderhoud en recreatief medegebruik van de volkstuinen is naar tevredenheid van alle betrokkenen vereenvoudigd.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
P1.1.1 | Aantal basisvoorzieningen | Telling Utrechtse \Vastgoed organisatie (UVO) | 101 (2008) | 103 | 104 |
Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
11-1-1-1 | Basisvoorzieningen | 0 | 0 | 7 | 7 |
Totaal baten | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Lasten | |||||
11-1-1-1 | Basisvoorzieningen | -753 | -782 | -799 | -18 |
Totaal lasten | -753 | -782 | -799 | -18 | |
Saldo baten en lasten | -753 | -782 | -793 | -11 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 38 | 38 | 38 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -715 | -744 | -755 | -11 |
(Bedragen x € 1.000)
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Basisvoorzieningen
Toelichting op de baten en lasten is niet van toepassing.
Onttrekking aan de reserve dient ter dekking van rente en afschrijving op sportvoorzieningen in de openbare ruimte.
Meer details
Wat heeft dat per product gekost?
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Basisvoorzieningen | |||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 0 | 0 | 7 | 7 |
Totaal baten | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Lasten | |||||
Basisvoorzieningen | |||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | -753 | -782 | -799 | -18 |
Totaal lasten | -753 | -782 | -799 | -18 | |
Saldo baten en lasten | -753 | -782 | -793 | -11 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 38 | 38 | 38 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -715 | -744 | -755 | -11 |
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
Subsidies
Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 319 | 470 | -151 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Plannen en ontwikkelen van zes kwalitatief goede basisvoorzieningen | 319 | 470 | -151 | |||
Totaal Subdoelstelling | 319 | 470 | -151 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |
Utrechtse zwembaden van goede kwaliteit
Doelstelling 1:Plannen, ontwikkelen en exploiteren van voldoende kwalitatief goede voorzieningen
Subdoelstelling 1.2:Utrechtse zwembaden van goede kwaliteit
Stabiliseren van het bezoekersaantal van de vier Utrechtse zwembaden
Het aantal bezoekers van de zwembaden is 705.000. Dit is in vergelijking met 2015 een daling van 19.000 bezoekers. Dit wordt veroorzaakt door een teruglopend aantal recreatieve bezoekers aan Den Hommel met als reden deels de zomersluiting in verband met de (technische) renovatie van het bad. Daarnaast is het aantal deelnemers schoolzwemmen gedaald. Daar tegenover is een stijging van het aantal deelnemers aan banenzwemmen waarvoor het aanbod is uitgebreid. Ook heeft het leszwemmen geleid tot hogere inkomsten. Het aantal bezoekers van zwembad De Krommerijn in de acht maanden van exploitatie door de Stichting is 168.000. We willen deze bezoekcijfers voor de Programmabegroting 2018 meenemen in de indicator. Het college van B en W heeft motie 261 Zwemvaardigheid Utrechtse kinderen overgenomen die ingaat op het achterblijven van de zwemvaardigheid in een aantal wijken. Hierover wordt in 2017 gerapporteerd.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
E1.2.1 | Gemiddeld cijfer klanttevredenheidsonderzoek zwembaden | Onderzoek UVO | 7.2 (2008) | 7.4 | 7.3 |
Exploitatie en beheer vier Utrechtse zwembaden naar tevredenheid bezoekers
Binnen het netwerk zwemmen is gezocht naar creatieve oplossingen om tot een optimale bezetting van het zwemwater te komen. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen in de programmering. Voor de visie op zwemmen zijn de doelstellingen opgesteld en is samen met de gebruikers van de zwembaden verkend welke belangen de verschillende partijen hebben. Het visiedocument wordt in 2017 ter besluitvorming voorgelegd. Conform het besluit over de Taskforce Sport zijn de tarieven van de zwembaden met 3,3% gestegen. Met Zwemvereniging Utrecht hebben we verkend of zelfbeheer van de ondersteunende horeca in De Kwakel haalbaar was. De vereniging heeft besloten hier voorlopig niet aan te beginnen. Inmiddels is met een aanbesteding een nieuwe pachter gevonden voor deze horecavoorziening.
Lengte van aanmeldingenlijst voor instructiezwemmen
De gemiddelde wachttijd om te kunnen starten met instructiezwemmen is vanaf het bereiken van de vijf jarige leeftijd gemiddeld 2.7 maanden. Hiermee is de doelstelling tussen de twee en vijf maanden wachttijd bereikt.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
P1.2.1 | Bezoekersaantal zwembaden | Telling UVO | 716.000 (2012) | 743.000 | 705.000 |
P1.2.1 | Lengte inschrijflijst voor instructiezwemmen | Telling UVO | 3-6 maanden | 2-5 maanden | 2,7 maand |
Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
11-1-2-1 | Zwembaden | 3.561 | 4.041 | 4.189 | 148 |
Totaal baten | 3.561 | 4.041 | 4.189 | 148 | |
Lasten | |||||
11-1-2-1 | Zwembaden | -9.230 | -10.279 | -11.149 | -869 |
Totaal lasten | -9.230 | -10.279 | -11.149 | -869 | |
Saldo baten en lasten | -5.668 | -6.238 | -6.959 | -721 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 120 | 120 | 186 | 66 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.548 | -6.118 | -6.773 | -656 |
(Bedragen x € 1.000)
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Zwembaden
De baten zijn hoger door onder andere een toename van het leszwemmen (0,102 miljoen euro). Hier staan hogere lasten tegenover. De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat we meer hebben uitgegeven aan onderhoud en energiebeperkende maatregelen (0,894 miljoen euro) en hogere exploitatielasten (0,130 miljoen euro). Hier staat tegenover dat de kapitaallasten dalen (0,155 miljoen euro) als gevolg van vrijval van kapitaallasten. Voor het onderhoud is het volgende gedaan: bij de zwembaden Krommerijn en De Kwakel is het dak gerenoveerd en zijn zonnepanelen geplaatst, in zwembad Fletiomare is het badwatermonitoringssysteem geautomatiseerd en bij zwembad Den Hommel heeft regulier groot onderhoud plaats gevonden. Daarbij is een energieverbruik verbeterde luchtbehandelingsinstallatie (BAOBT) gerealiseerd. De hogere onttrekking dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de nieuwe investeringen.
Meer details
Wat heeft dat per product gekost?
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Zwembaden | |||||
6470 | Zwembaden | 3.561 | 0 | 0 | 0 |
6736 | Zwembaden UVO | 0 | 212 | 216 | 4 |
6737 | Zwembaden SB | 0 | 3.829 | 3.973 | 144 |
Totaal baten | 3.561 | 4.041 | 4.189 | 148 | |
Lasten | |||||
Zwembaden | |||||
6470 | Zwembaden | -9.230 | 0 | 0 | 0 |
6736 | Zwembaden UVO | 0 | -2.165 | -2.010 | 155 |
6737 | Zwembaden SB | 0 | -8.114 | -9.139 | -1.024 |
Totaal lasten | -9.230 | -10.279 | -11.149 | -869 | |
Saldo baten en lasten | -5.668 | -6.238 | -6.959 | -721 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 120 | 120 | 186 | 66 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.548 | -6.118 | -6.773 | -656 |
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
Subsidies
Voor deze subsdoelstelling zijn geen subsidies van toepassing.
Utrechtse sportparken en sporthallen van goede kwaliteit
Doelstelling 1:Plannen, ontwikkelen en exploiteren van voldoende kwalitatief goede voorzieningen
Subdoelstelling 1.3:Utrechtse sportparken en sporthallen van goede kwaliteit
In stand houden van de kwaliteit van sportparken en atletiekbanen volgens de normen en eisen van het NOC*NSF
In 2016 hebben we een inhaalslag gemaakt bij het uitvoeren van onderhoud. Dit was nodig omdat er vertraging was opgelopen bij het aanbestedingsproces van onderhoud. Waar mogelijk zijn bij het uitvoeren van onderhoud ook duurzaamheidsmaatregelen toegepast . bij sport- en gymzalen zoals verbetering dakisolatie, zonnepanelen en energiezuinige verlichting.
Handhaven van het kwaliteitsniveau van de sporthallen die ingericht zijn naar de normen en eisen van het noc*nsf
In het klanttevredenheidsonderzoek zijn de sporthallen beoordeeld met een 7,6. In 2016 is sporthal Hoograven gerenoveerd: vervangen douches/tegels in de kleedkamers, schilderwerk in het ontvangstgedeelte, nieuwe plafondplaten en linoleum. Het sportgedeelte volgt nog.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
E1.3.1 | Bezettingsgraad buitenaccommodaties | Telling UVO | 77% (2008) | 79% | 78% |
E1.3.2 | Bezettingsgraad binnenaccommodaties | Telling UVO | 59% | 65% | 45% |
Toelichting: Voor de programmabegroting 2017 is een nieuwe rekenmethode bezetting binnensport ingevoerd. De realisatie 2016 is op basis van de nieuwe rekenmethode gedaan en dus niet te vergelijken met de doelstelling die nog in de PB 2016 werd opgenomen. |
Realiseren en renoveren van velden en de mogelijkheden benutten voor aanleg van nieuwe ondergronden
In het kader van efficiënt gebruik van sportparken is HMS verhuisd van Overvecht Noord naar Zuilenselaan. Samen met gemeente Stichtse Vecht en de Provincie wordt gezocht naar een herontwikkeling van de sportruimte in relatie tot het uitbreiden van de rode contour. Op sportpark Vechtzoom heeft voetbalvereniging DSO haar accommodatie overgedragen aan de gemeente en is een nieuwe buurtsportvereniging opgericht die bij kan dragen aan een hogere sportparticipatie voor Overvecht. In 2016 is de bestemming van sportparken verruimd met de mogelijkheid van maatschappelijke activiteiten. Hierdoor kunnen behalve sport ook andere bewonersactiviteiten in sportkantines plaatsvinden. Aanpassing van de bestemming wordt bij de reguliere actualiseringen voor zover de situatie het toestaat toegepast. Tijdens de berichtgeving over eventueel nadelige effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden en de uitkomsten van het onderzoek door het RIVM heeft de gemeente korte communicatielijnen onderhouden met de betrokken verenigingen. Op basis van een nieuw onderzoek van het Mulier instituut over de capaciteitsbehoefte voor voetbal, hockey en tennis zijn gesprekken met de verenigingen gehouden over wensen en mogelijkheden. Er is een goede samenwerking met Olympos waardoor hockeyvereniging UNO haar activiteiten heeft kunnen verplaatsen naar de hockeyvelden van Olympos en de studenten rugbyers USRS tijdelijk trainen op sportpark Overvecht.
Exploitatie en beheer van vijftien sporthallen naar tevredenheid bezoekers
In september 2016 is sporthal Lunetten overgedragen aan de Stichting Sporthal Lunetten die het beheer en de exploitatie overneemt van de gemeente. De basketbalverengingen Cangeroes en Amazone vinden hier hun thuisbasis, maar ook de verenigingssport uit de wijk blijft welkom. De zaalverdelingscommissie heeft samen met de VSU en de gemeente de criteria voor prioritering en werkwijze bijgesteld. De nieuwe prioritering geeft meer mogelijkheden voor sporten die het jaar rond gebruik maken van de sporthallen. Hierdoor zullen de sporthallen efficiënter gebruikt kunnen worden. Voor de toegang tot de gymzalen is in 2016 een digitaal systeem geïntroduceerd. Gebruikers hoeven geen sleutel meer op te halen, maar kunnen met een code de gymzaal ontsluiten.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
P1.3.1 | Sportoppervlak realisatie / renovatie per jaar in m2 | Meting UVO | 62.000 (2008) | 70.000 | 149.500 |
Toelichting: 2 extra hockeyvelden en de omzetting van gras naar kunstgras van de velden vanuit de prijsvraag | |||||
P1.3.2 | Aantal sporthallen ingericht naar eisen NOC*NSF | Telling UVO | 14 (2008) | 16 |
Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
11-1-3-1 | Buitenaccommodaties | 1.394 | 1.654 | 1.581 | -74 |
11-1-3-2 | Binnenaccommodaties | 2.835 | 2.835 | 3.165 | 331 |
Totaal baten | 4.229 | 4.489 | 4.746 | 257 | |
Lasten | |||||
11-1-3-1 | Buitenaccommodaties | -10.282 | -9.438 | -9.185 | 253 |
11-1-3-2 | Binnenaccommodaties | -10.561 | -10.609 | -10.323 | 286 |
Totaal lasten | -20.843 | -20.048 | -19.508 | 539 | |
Saldo baten en lasten | -16.614 | -15.558 | -14.762 | 796 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 48 | 1.434 | 1.434 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.724 | 1.724 | 1.887 | 162 | |
Saldo na mutaties reserves | -14.938 | -15.268 | -14.309 | 959 |
(Bedragen x € 1.000)
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Buitenaccommodaties
De baten zijn lager door minder verhuur onroerend goed (0,074 miljoen euro). De lagere lasten worden veroorzaakt door enerzijds hogere onderhoudslasten aan gebouwen en installaties op de sportparken (0,189 miljoen euro) en anderzijds lagere kapitaallasten als gevolg van volledige afschrijving (0,442 miljoen euro). De hogere onttrekking dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de nieuwe investeringen.
Binnenaccommodaties
De baten zijn hoger doordat met name de onderwijsinstellingen meer sporthal reserveringen hebben gedaan (0,229 miljoen euro), hogere overige huisvestingopbrengsten (0,042 miljoen euro) en hogere pachtopbrengsten (0,059 miljoen euro). De lasten zijn lager doordat er lagere kapitaallasten zijn als gevolg van volledige afschrijving (0,168 miljoen euro) en de onderhoudslasten (0,156 miljoen euro). Hier staat tegenover dat de exploitatielasten hoger zijn (0,038 miljoen euro). De hogere onttrekking (0,064 miljoen euro) dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de nieuwe investeringen.
Meer details
Wat heeft dat per product gekost?
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Buitenaccommodaties | |||||
6471 | Buitenaccommodaties | 1.394 | 0 | 0 | 0 |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 0 | 853 | 600 | -253 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 0 | 802 | 981 | 179 |
Binnenaccommodaties | |||||
6472 | Binnenaccommodaties | 2.835 | 0 | 0 | 0 |
6746 | Buitenaccommodaties UVO | 0 | 150 | 209 | 59 |
6747 | Buitenaccommodaties SB | 0 | 2.685 | 2.956 | 271 |
Totaal baten | 4.229 | 4.489 | 4.746 | 257 | |
Lasten | |||||
Buitenaccommodaties | |||||
6471 | Buitenaccommodaties | -10.282 | 0 | 0 | 0 |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 0 | -5.056 | -4.507 | 550 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 0 | -4.382 | -4.679 | -296 |
Binnenaccommodaties | |||||
6472 | Binnenaccommodaties | -10.561 | 0 | 0 | 0 |
6746 | Buitenaccommodaties UVO | 0 | -2.051 | -1.883 | 168 |
6747 | Buitenaccommodaties SB | 0 | -8.558 | -8.440 | 118 |
Totaal lasten | -20.843 | -20.048 | -19.508 | 539 | |
Saldo baten en lasten | -16.614 | -15.558 | -14.762 | 796 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 48 | 1.434 | 1.434 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.724 | 1.724 | 1.887 | 162 | |
Saldo na mutaties reserves | -14.938 | -15.268 | -14.309 | 959 |
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
Subsidies
Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuinen en Parken | Volkstuinen | 160 | 163 | -3 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Realiseren en renoveren van velden en de mogelijkheden benutten voor aanleg van nieuwe ondergronden | 160 | 163 | -3 | |||
Totaal Subdoelstelling | 160 | 163 | -3 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |
Doelstelling 2
Zoveel mogelijk Utrechters sporten en bewegen en vinden en ontwikkelen zo hun eigen talent
Subdoelstellingen
Meer Utrechters sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur bij verenigingen (vooral in de Krachtwijken).
Doelstelling 2:Zoveel mogelijk Utrechters sporten en bewegen en vinden en ontwikkelen zo hun eigen talent
Subdoelstelling 2.1:Meer Utrechters sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur bij verenigingen (vooral in de Krachtwijken).
Meer Utrechters vanaf zestien jaar doen regelmatig aan sport
Het aantal Utrechters dat regelmatig sport is gelijk gebleven ten opzichte van 2015.
Meer kinderen in Krachtwijken doen aan sport en zijn lid van een vereniging
Van de Utrechtse kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool is 83% lid van een sportvereniging. In de krachtwijken ligt dit lager, in Overvecht is de sportdeelname gedaald tot 63%. Uit een eerste beknopt onderzoek onder een aantal leerlingen uit de groepen 7 en 8 blijken de belangrijkste redenen hiervoor: geen tijd, andere interesses, geen zin, onduidelijkheid, te duur en reistijd. We gaan dit verder onderzoeken en komen in september 2017 terug met een rapportage.
Utrechters zijn tevreden over de sportvoorzieningen (gebruik en aanbod) in hun wijk en/of buurt
Iets minder Utrechters dan vorig jaar waren tevreden over de sportvoorzieningen in hun wijk. Behalve de gemeentelijke accommodaties kunnen Utrechters ook van andere sportvoorzieningen gebruik maken. De inline skaters van Disaster stellen hun accommodatie open voor diverse andere sporters en geven clinics voor scholen. Onder andere voor het speciaal onderwijs. En ook de Sportbox biedt ruimte voor beachvolleybal, streetball, bossaball en geeft clinics voor scholen.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
E2.1.1 | Sportdeelname ≥ 16 jaar | Utrecht monitor | 68% | 71% | 70% |
E2.1.2 | Jeugdsportdeelname Noordwest | Jeugdmonitor | 67% | 75% | 75% |
E2.1.2 | Zuidwest | Jeugdmonitor | 62% 2008 | 70% | 67% |
Toelichting: Deze cijfers zijn gebaseerd op de jeugdmonitor 2015-2016 en dezelfde als in de Verantwoording 2015. Begin 2018 zijn de nieuwe cijfers bekend. | |||||
E2.1.2 | Jeugdsportdeelname Overvecht | Jeugdmonitor | 55% 2008 | 72% | 63% |
E2.1.3 | Tevredenheid sportvoorzieningen in de wijk | Utrecht Monitor | 51% (2008) | 65% | 62% |
Stimuleren en ondersteunen van vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur
Er is een aantal vernieuwende sportconcepten gestart zoals robeskipping bij Longa, walking voetbal voor 60-plussers en Box-Lacross in het Disaster Home.
Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname van de jeugd
Op basis van de vernieuwde uitvraag combinatiefunctionarissen zijn 32 formatieplaatsen aangevraagd. Een commissie heeft de aanvragen beoordeeld wat heeft geresulteerd in achttien toegekende formatieplaatsen (waarvan één formatieplaats wordt ingezet voor coördinatie) voor twintig verschillende sporten. Bij de atletiekbaan Overvecht is in 2016 een nieuwe buurtsportclub gestart in samenwerking met Harten voor Sport en Wijk & Co. Voor een combinatie van sport en weerbaarheid zijn Fighting for Power en Colosseum gestart. De eerste speciaal voor meiden en vrouwen. Het uitbreiden van voetbal voor jeugd op zondag om wachtlijsten terug te dringen is nog onvoldoende van de grond gekomen. Er is nog te weinig animo voor deelname uit de regio om tot een aantrekkelijke competitie voor de zondag te komen. De wachtlijsten hockey zijn verkleind door de start van nieuwe verenigingen HC Rijnsweerd en HC UNO. Tijdens de landelijke coming-out-day heeft basketbalvereniging UBALL een dag georganiseerd om aandacht te hebben voor de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders binnen de sport. Dertien verenigingen hebben de regenboogvlag gehesen op deze dag. In 2016 zijn twee verenigingen ondersteund met een verenigingstraject om tot een goed plan te komen voor hun maatschappelijke inzet. Het netwerk Sport doet meer (voorheen Vitaal+) en wordt ondersteund door de VSU en is in 2016 drie keer bij elkaar gekomen op verschillende thema’s. De samenwerking met de buurtteams is versterkt, er zijn meer doorverwijzingen naar sport vanuit de buurtteams gekomen.
Realiseren van een goed gebruik van sportvoorzieningen in wijk en/of buurt
Met het vernieuwde onderzoek van het Mulier instituut brengen we de capaciteitsbehoefte voor voetbal, hockey en tennis opnieuw in beeld. De hockeybond heeft ook een onderzoek laten uitvoeren voor Utrecht en de omliggende gemeenten. Buurthockeyclub UNO is een echte vereniging geworden en focust zich vooralsnog op jeugd. Zij maken gebruik van de hockeyvelden op Olympos, wat een mooi resultaat is van de samenwerking met de studentensport.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
P2.1.1 | Verenigingen met vernieuwende sportconcepten | Meting VSU | 4 (2012) | 10 | 12 |
P2.1.2 | Solarship / Jeugdkaderopleidingen | Meting VSU | 7 (2012) | 12 | 12 |
Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
11-2-1-2 | Jeugdsportdeelname | 0 | 0 | 3 | 3 |
Totaal baten | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Lasten | |||||
11-2-1-1 | Sportdeelname groter of gelijk 16 jaar | -898 | -918 | -942 | -24 |
11-2-1-2 | Jeugdsportdeelname | -995 | -1.307 | -1.371 | -64 |
11-2-1-3 | Sportvoorzieningen wijk/buurt | -156 | -169 | -156 | 12 |
Totaal lasten | -2.049 | -2.394 | -2.469 | -76 | |
Saldo baten en lasten | -2.049 | -2.394 | -2.466 | -72 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.049 | -2.394 | -2.466 | -72 |
(Bedragen x € 1.000)
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Sportdeelname groter of gelijk 16 jaar
Toelichting op de baten en lasten is niet van toepassing.
Jeugdsportdeelname
Hogere lasten dan begroot voor subsidie Buurtsportcoaches, uitvoering van de Nationale Sportweek en door belaste overhead.
Sportvoorzieningen wijk/buurt
Toelichting op de baten en lasten is niet van toepassing.
Meer details
Wat heeft dat per product gekost?
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Jeugdsportdeelname | |||||
6477 | Grotere sportdeelname kinderen | 0 | 0 | 3 | 3 |
Totaal baten | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Lasten | |||||
Sportdeelname groter of gelijk 16 jaar | |||||
6476 | Vernieuwende initiatieven | -898 | -918 | -942 | -24 |
Jeugdsportdeelname | |||||
6477 | Grotere sportdeelname kinderen | -995 | -1.307 | -1.371 | -64 |
Sportvoorzieningen wijk/buurt | |||||
6478 | Goed gebruik sportvoorz id wijk/buurt | -156 | -169 | -156 | 12 |
Totaal lasten | -2.049 | -2.394 | -2.469 | -76 | |
Saldo baten en lasten | -2.049 | -2.394 | -2.466 | -72 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.049 | -2.394 | -2.466 | -72 |
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
Subsidies
Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondersteuning management verenigingen | Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen | 635 | 762 | -127 | ||
SSV leden met functiebeperking | Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking) | 40 | 42 | -2 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Stimuleren en ondersteunen van vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur | 675 | 804 | -129 | |||
Sportstimulering jeugd | Grotere sportdeelname van kinderen | 790 | 793 | -3 | ||
Buurtsportcoaches 2e tranche | Grotere sportdeelname | 144 | 161 | -17 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname van de jeugd | 934 | 954 | -20 | |||
Totaal Subdoelstelling | 1.609 | 1.758 | -149 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |
Utrechters met een beperking hebben voldoende mogelijkheden tot sporten
Doelstelling 2:Zoveel mogelijk Utrechters sporten en bewegen en vinden en ontwikkelen zo hun eigen talent
Subdoelstelling 2.2:Utrechters met een beperking hebben voldoende mogelijkheden tot sporten
Meer mogelijkheden voor sporten voor mensen met een beperking
Het aantal verenigingen met specifiek sportaanbod is gestegen naar 37. Het aantal verenigingen
met (O)GGZ aanbod is uitgekomen op acht verenigingen.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
E2.2.1 | Aantal verenigingen met specifiek aanbod | Consulent aangepast | 23 (2012) | 36 | 37 |
Faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor een breder sportaanbod voor mensen met een beperking
Ter voorbereiding op het stadsgesprek voor de Utrechtse Sportnota is een bijeenkomst sporten en bewegen naar vermogen georganiseerd in revalidatiecentrum De Hoogstraat. Deze bijeenkomst heeft het netwerk versterkt. Tijdens de nationale sportweek is aangepast sporten gepromoot, onder andere met Rio-Reinaerde, een duo-fietstocht en vele activiteiten bij verenigingen. De paralympische sporters die in Rio zijn uitgekomen voor Nederland kregen een warm onthaal in Tivoli Vredenburg en de medaillewinnaars zijn gehuldigd. Ook is een nieuwe sportvereniging opgericht speciaal voor kinderen met een beperking, Only Friends Utrecht. De app van het Mulier Instituut om de toegankelijkheid van sportaccommodaties te verbeteren wordt niet doorontwikkeld. De pilot waar Utrecht aan meedeed heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. De consulenten aangepast sporten zijn per 1 juli in dienst van Harten voor Sport, waar zij in samenwerking met de beweegmakelaars en buurtteams mensen met een beperking ondersteunen bij het vinden van een passende sport. Om ouderen ook te ondersteunen in hun sport- en beweegvragen werken de beweegmakelaars van Harten voor Sport samen met het SAMEN, en partnerorganisaties zoals Axxion continu en Careyn. Ook faciliteren ze specifieke activiteiten in de wijken.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
P2.2.1 | Aantal verenigingen met OGGZ aanbod | Consulent aangepast | 1 (2012) | 6 | 8 |
Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
11-2-2-1 | Sporten voor mensen met een beperking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
11-2-2-1 | Sporten voor mensen met een beperking | -257 | -274 | -274 | 0 |
Totaal lasten | -257 | -274 | -274 | 0 | |
Saldo baten en lasten | -257 | -274 | -274 | 0 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -257 | -274 | -274 | 0 |
(Bedragen x € 1.000)
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Sporten voor mensen met een beperking
Toelichting op de baten en lasten is niet van toepassing.
Meer details
Wat heeft dat per product gekost?
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Sporten voor mensen met een beperking | |||||
6479 | Breder sportaanbod bij functiebeperking. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Sporten voor mensen met een beperking | |||||
6479 | Breder sportaanbod bij functiebeperking. | -257 | -274 | -274 | 0 |
Totaal lasten | -257 | -274 | -274 | 0 | |
Saldo baten en lasten | -257 | -274 | -274 | 0 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -257 | -274 | -274 | 0 |
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
Subsidies
Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sporten voor mensen met een beperking | Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking | 61 | 55 | 6 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor een breder sportaanbod voor mensen met een beperking | 61 | 55 | 6 | |||
Totaal Subdoelstelling | 61 | 55 | 6 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |
Doelstelling 3
Utrecht is een aantrekkelijke stad voor topsport, topsporters en topsporttalenten
Subdoelstelling
Bevorderen van topsport – talentontwikkeling door het versterken van de topsport(infra)structuur en faciliteren van (top)sportevenementen
Doelstelling 3:Utrecht is een aantrekkelijke stad voor topsport, topsporters en topsporttalenten
Subdoelstelling 3.1:Bevorderen van topsport – talentontwikkeling door het versterken van de topsport(infra)structuur en faciliteren van (top)sportevenementen
Meer samenwerking met partners bij de ontwikkeling van de topsport(infra)structuur en (top)sportevenementen in de stad
Het kernsportbeleid is geëvalueerd. Samen met VSU en verenigingen met topsport(ambities) is het topsportverenigingsbeleid ontwikkeld dat in de sportnota is vastgelegd. Het platform Topsportcorridor Oost is omgezet naar het Utrechts Talent Centrum (UTC). Het UTC oriënteert zich niet alleen op Utrecht Oost, maar onderzoekt ook andere plekken in de stad waar de sport elkaar kan versterken op gebied van topsport en talentontwikkeling. De VSU heeft opnieuw de uitreiking van de Utrechtse Sportprijzen georganiseerd; de prijs voor en door de Utrechtse sport.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
E3.1.1 | Aantal netwerkbijeenkomsten | Meting Sport | 5 (2013 | 5 | 5 |
Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging talentencentra
In januari was het Utrechtse Spoorwegmuseum het decor van het Tata Steel Chess on Tour. Op het programma stond onder andere de wedstrijd tussen de Nederlander Anish Giri en wereldkampioen Magnus Carlsen. Tegelijkertijd namen 400 Utrechtse scholieren deel aan het schoolschaak toernooi. Utrecht was gaststad voor de Nationale Sportweek die sportief werd gestart met een openingsrun. Gedurende de week hebben vele sportverenigingen activiteiten georganiseerd om Utrechtse inwoners kennis te laten maken met hun sport. Een sportkaravaan trok door de stad, er was een sportcongres in de Jaarbeurs, vele dappere lopers zijn de trappen van de Dom opgerend en de Sportweek werd afgesloten met het Sportweek Festival in het Griftpark. Op 8 november is het wedstrijdschema voor WEURO 2017 (EK Vrouwenvoetbal 2017) bekendgemaakt. In stadion Galgenwaard wordt de openingswedstrijd gespeeld, Nederland-Noorwegen, en nog drie groepswedstrijden. Vanuit de legacy van de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht is het eerste Festival du Veló georganiseerd. Het Regionaal Trainingscentrum (RTC) shorttrack is geaccrediteerd, en gestart op de Vechtsebanen. Top Judo Utrecht opteert voor een RTC judo in Utrecht voor de regio midden Nederland. Het NTC Waterpolo heeft een nieuwe accreditatie voor de komende vier jaar ontvangen. Tijdens de Olympische Spelen in Rio hebben veel Utrechtse sporters hun prestaties neergezet. Dit heeft geresulteerd in vier medailles. De burgemeester en wethouder Paulus Jansen hebben Dafne Schippers, Monica Lanz, Inge Janssen, Laurien Leurink, Kaj Hendriks en Paralympische topsporters Peter Kooij en Annelies van de Bilt gehuldigd voor de bijzondere prestaties in Rio. Bij het WK zwemmen is de Utrechtse Jesse Puts wereldkampioen 50 meter vrije slag geworden. Hij heeft voor deze prestatie de sportpenning ontvangen.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
P3.1.1 | Ondersteuning topsporters | VSU | 75 (2013) | 75 | 75 |
Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
11-3-1-1 | Bevordering topsport | 0 | 0 | 241 | 241 |
Totaal baten | 0 | 0 | 241 | 241 | |
Lasten | |||||
11-3-1-1 | Bevordering topsport | -957 | -993 | -1.408 | -414 |
Totaal lasten | -957 | -993 | -1.408 | -414 | |
Saldo baten en lasten | -957 | -993 | -1.167 | -173 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -957 | -993 | -1.167 | -173 |
(Bedragen x € 1.000)
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Bevordering topsport
De hogere baten en lasten worden veroorzaakt door de afrekening van de Grand Départ 2015 met de Stichting Utrecht 2015. Het saldo hiervan van 0,184 miljoen euro is toegelicht in de raadsbrief van 24 januari 2017, kenmerk 4180146. Het restant saldo van 0,011 miljoen euro wordt vooral veroorzaakt door een voordelige subsidie afrekening van de provincie.
Meer details
Wat heeft dat per product gekost?
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Bevordering topsport | |||||
6474 | Topsportevenementen | 0 | 0 | 241 | 241 |
Totaal baten | 0 | 0 | 241 | 241 | |
Lasten | |||||
Bevordering topsport | |||||
6474 | Topsportevenementen | -957 | -993 | -1.408 | -414 |
Totaal lasten | -957 | -993 | -1.408 | -414 | |
Saldo baten en lasten | -957 | -993 | -1.167 | -173 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -957 | -993 | -1.167 | -173 |
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
Subsidies
Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topsport | Ondersteunen en stimuleren topsportevenementen en top- en breedtesport | 220 | 232 | -12 | ||
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 183 | 173 | 10 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging talentencentra | 403 | 405 | -2 | |||
Totaal Subdoelstelling | 403 | 405 | -2 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |
Beleidsnota's
- Sportnota 2011-2016 (pdf, 2,1 MB)
- Notitie Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt (2012) (pdf, 2,6 MB)
- Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed, inclusief Meerjaren-nota kapitaalgoederen (zie programma Vastgoed)
- Discussienotitie wachtlijsten sport (2013) (pdf, 341 kB)
- Taskforce bezuinigingsvoorstellen Sport - eindrapportage (2013) (pdf, 0,9 MB)
- Meerjaren huisvestingsplan veldsport 2014-2020 (pdf, 364 kB)
- Meerjaren huisvestingsplan binnensport 2015-2020 (pdf, 370 kB)
- Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op weg naar 2020 (pdf, 266 kB)
- Sportnota 2017-2020 (pdf, 6,1 MB)