Doelstellingen
Doelstelling 1
Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers
Subdoelstellingen
Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Doelstelling 1: Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers
Subdoelstelling 1.1:Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Een breedschalig scala van culturele instellingen/ makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties in de gehele stad
Een bloeiend productieklimaat en rijk cultureel aanbod – in alle kunstdisciplines -, groot- en kleinschalig, traditioneel en vernieuwend, toegankelijk en verkennend – dragen bij aan de culturele dynamiek en veelzijdigheid van het culturele leven in de stad en daarmee aan de landelijke en internationale betekenis van Utrecht als cultuurstad. Diversiteit in producerende en programmerende culturele organisaties bevordert de kwaliteitsontwikkeling en het publieksbereik van dit aanbod.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
E1.1.1 | Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau | Inwonersenquête | 85% ( 2009) | 80% | 79% |
E1.1.1 | Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau | Inwonersenquête | 43,4% 2009) | 43% | 44% |
Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen, op diverse locaties in de gehele stad
Wij faciliteren een voldoende aantal goed toegeruste culturele accommodaties, zowel in de binnenstad als in de diverse wijken. We ondersteunen artistiek aantrekkelijke productie- en programmeringsactiviteiten van Utrechtse culturele instellingen en makers. Met goede faciliteiten willen wij zowel jonge talentvolle, als reeds succesvolle makers voor de stad behouden.
Cultuurnota
De afspraken Cultuurnota 2013-2016 over producerende en programmerende instellingen zijn uitgevoerd.
In 2016 heeft de aanvraagprocedure voor de Cultuurnota 2017-2020 plaatsgevonden. Een adviescommissie heeft in mei 2016 haar advies over de aanvragen aan ons uitgebracht. Op basis daarvan is de Nota Subsidievoorstellen met een subsidieverdeelbesluit voor de komende jaren opgesteld. Er is besloten om in totaal ruim 60 instellingen in het eerste jaar van de nieuwe cultuurnotaperiode te gaan subsidiëren. Dit zijn naast de Cultuurnota-instellingen, ook instellingen die het culturele vastgoed beheren zoals stichting Werkruimte Kunstenaars. Ten opzichte van vorige periode zijn er negen nieuwe toetreders tot de Cultuurnota.
TivoliVredenburg, Centraal Museum, Stadsschouwburg Utrecht
- Met het onderzoek en de adviezen van de Rekenkamer als stevige basis heeft in mei 2016 het Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg onder voorzitterschap van Carolien Gehrels advies uitgebracht over het ondernemingsplan 2017-2020 van Stichting TivoliVredenburg. De raad heeft bij de Voorjaarsnota 2016 ingestemd met het voorgestelde financieel arrangement (‘investeringsscenario’) en extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor verlaging van de gebouwgebonden kosten, voor programmering en om met een incidentele bijdrage het weerstandsvermogen te versterken. Met deze extra middelen is een duurzame en gezonde exploitatie van TivoliVredenburg mogelijk gemaakt
- In januari 2016 heeft de gerenoveerde en verbouwde Stadsschouwburg Utrecht de deuren weer geopend voor het publiek. Onder andere de Blauwe Zaal, restaurant Zindering, de Douwe Egbertszaal, het entreegebied en de kantoren zijn vernieuwd, waarmee de SSBU weer volledig geëquipeerd is om het aantrekkelijkste theaterpodium van Utrecht en omstreken te zijn. De Schouwburg heeft in december met Jungle Boek voor het eerst een eigen succesvolle kerstproductie gemaakt in samenwerking met Theater Utrecht, ISH Dance Collective en Jungle by Night
- Het grondig verbouwde Centraal Museum overtrof met 290.000 bezoekers in 2016 ruim haar oude bezoekersrecord dat stond op 160.000.
Leidsche Rijn
- Het Podium Hoge Woerd heeft het eerste volledige jaar gedraaid
- In 2016 heeft een zomerprogramma met een veelheid aan verschillende type activiteiten plaatsgevonden op en rondom het Berlijnplein. Via programmering werken we toe naar placemaking en het creëren van een eigen identiteit voor het gebied. Daarnaast is er een programmaregisseur aangesteld om een inhoudelijke programmastrategie voor de komende jaren op te stellen. Dit alles doen we in aanloop naar een gebouwde culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum.
Diverse projecten
- Wij ondersteunden nieuwe talenten en ontwikkelingen in diverse disciplines met éénmalige subsidies
- In 2016 heeft de Taskforce Utrecht Marketing, bestaand uit vertegenwoordigers van een divers palet aan betrokken organisaties uit de stad, de ‘Call to Action: de tijd is rijp voor Utrecht Marketing’ van ons college van B en W opgepakt. Dit heeft een mooi ambitiedocument voor de nieuwe organisatie Utrecht Marketing opgeleverd, waar de organisatie in opdracht van ons college van B en W in 2017 mee aan het werk kan
- We hebben in 2016 gezien dat Rotsoord als creatieve hotspot steeds meer vorm krijgt. De HKU is inmiddels in de Pastoe Fabriek getrokken en ook diverse creatieve bedrijven hebben daar hun plek weten te vinden. Cultuur heeft in 2016 een meer vanzelfsprekende plek gevonden in gesprekken over gebiedsontwikkeling zoals bij de vorming van het visiedocument Cartesius-driehoek en de voorbereidingen voor de visie op de Merwede-kanaalzone
- In november is het onderzoek Creativiteit in gebiedsontwikkeling 2016 gestart dat in het tweede kwartaal de resultaten zal opleveren. Ook wordt er meegekeken met de ontwikkelingen binnen het Beurskwartier en de Healthy Urban Quarter. Doel is te onderzoeken in hoeverre de creatieve industrie in dit toekomstige stadscentrum een structurele plek kan krijgen
- Eind 2016 zijn we mede op verzoek van de raad gestart met het onderzoek naar de waarde van kunst en Cultuur voor de stand Utrecht aan de hand van een maatschappelijke kosten- baten analyse. Het onderzoek wordt verricht door de Atlas voor Gemeenten. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2017 worden gepresenteerd.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
P1.1.1 | Aantal lang- en meerjarig gesubsidieerde instellingen | Subsidiestaat | 60 (2009) | 60 | 66 |
P1.1.1 | Aantal gehonoreerde projectaanvragen | SIU- (subsidieSoftware-systeem) | 117 (2009) ) | 100 | 126 |
Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
10-1-1-1 | Programmering en productie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
10-1-1-1 | Programmering en productie | -33.825 | -33.792 | -36.327 | -2.535 |
Totaal lasten | -33.825 | -33.792 | -36.327 | -2.535 | |
Saldo baten en lasten | -33.825 | -33.792 | -36.327 | -2.535 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.207 | 1.186 | 1.214 | 28 | |
Saldo na mutaties reserves | -33.718 | -33.706 | -36.213 | -2.507 |
(Bedragen x € 1.000)
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Programmering en productie
De gerealiseerde lasten vallen per saldo 2,535 miljoen euro hoger uit dan begroot. Een overschrijding die voor het grootste deel is toe te schrijven aan:
- Een aanvullende subsidie aan TivoliVredenburg van 2,200 miljoen euro om het tekort over 2015 te dekken. Bij de Voorjaarsnota 2015 was reeds besloten om het verwachte tekort 2015 van TivoliVredenburg te compenseren en dit financieel af te dekken door 2,500 miljoen euro in reserve te doteren. Uit de verantwoording 2015 van TivoliVredenburg is gebleken dat het negatieve resultaat 2,200 miljoen euro bedroeg; een voordeel van 0,3 miljoen euro ten opzichte van de eerdere raming en het gereserveerde bedrag
- Een overschrijding van het salarisbudget van in totaal 0,202 miljoen euro door inhuur van personeel in verband met langdurige ziekte en doorlopende salarislasten van uitvloeiend personeel.
- Doorlopende frictielasten van 0,054 miljoen euro als gevolg van de reorganisatie van Muziekcentrum Vredenburg in 2009
- Extra onderzoekskosten van 0,040 miljoen euro voor de maatschappelijke kosten-baten analyse. Mede op verzoek van gemeenteraad is de eerste fase van dit onderzoek gestart in 2016 door de Atlas voor Gemeenten.
Het saldo wordt veroorzaakt door verschillende kleinere onder- en overbestedingen.
Meer details
Wat heeft dat per product gekost?
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Programmering en productie | |||||
6180 | Productie en Programmering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Programmering en productie | |||||
6180 | Productie en Programmering | -33.825 | -33.792 | -36.327 | -2.535 |
Totaal lasten | -33.825 | -33.792 | -36.327 | -2.535 | |
Saldo baten en lasten | -33.825 | -33.792 | -36.327 | -2.535 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.207 | 1.186 | 1.214 | 28 | |
Saldo na mutaties reserves | -33.718 | -33.706 | -36.213 | -2.507 |
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
Subsidies
Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 32.374 | 34.411 | -2037 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering | 32.374 | 34.411 | -2.037 | |||
Totaal Subdoelstelling | 32.374 | 34.411 | -2.037 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |
Utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en niet-kenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken
Doelstelling 1: Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers
Subdoelstelling 1.2:Utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en niet-kenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken
Een breed publiek van kenners en niet- kenners, afkomstig uit Utrecht en daarbuiten, neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad
Een zo divers mogelijk samengesteld publiek, afkomstig uit Utrecht en daarbuiten, neemt in actieve en/of passieve vorm deel aan het culturele leven.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
E1.2.1 | Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt | Inwonersenquête | 87% ( 2009) | >85% | 83% |
Het bevorderen van (actieve) cultuurparticipatie en een brede deelname in het aanbod, zoals geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/ instellingen
Aandacht voor nieuw talent gaat hand in hand met aandacht voor culturele diversiteit, cultuurparticipatie en cultuur in de wijk. De wijkcultuurhuizen, opgenomen in de Cultuurnota 2013-2016, spelen hierin een belangrijke rol.
Amateurkunst
- De afspraken Cultuurnota 2013-2016 van instellingen gericht op participatie zijn uitgevoerd.
- Vanuit de wijkcultuurhuizen zijn er verschillende activiteiten op het gebied van actieve en passieve amateurkunst georganiseerd. Het aantal verenigingen dat een gemeentelijk basis-subsidie ontving is met een aantal van 130 stabiel gebleven
- Zimihc heeft in het kader van 100 jaar Jaarbeurs, in juni het landelijke amateurkunstfestival Festival Bombarie georganiseerd
- Twee amateurverenigingen hebben in 2016 in het kader van de cultuurperiode 2017-2020, een meerjaren subsidieaanvraag ingediend hebben. Beide instellingen hebben een positief advies gekregen.
Educatie en participatie
- In november zijn in een slotconferentie voor de culturele sector en het onderwijs de resultaten gedeeld van het ontwikkeltraject Creatief Vermogen. De resultaten komen voort uit kennisdeling van elf culturele instellingen, 24 scholen in het primair onderwijs, Hogeschool voor de Kunsten en het Utrechts Centrum voor de Kunsten, op basis van het werken in de vorm van creatieve partnerschappen. De partners vormen nu een lerend netwerk, geheten ‘Creatief Vermogen Utrecht’ . De door hen in 2013-2016 ontwikkelde resultaten zijn voor iedereen te vinden op www.creatiefvermogenutrecht.nl
- In 2016 werd in samenspraak met bewoners gewerkt aan de realisatie van diverse kunstprojecten in de binnenstad, Overvecht, Zuilen, Hoograven en Kanaleneiland. De volgende 1,5% kunstprojecten werden onthuld: ‘I’ll be your mirror’ van Giny Vos in de Stadsschouwburg, ‘Ik vaar naar waar ik wil’ van Matthijs Bosman in Brede school Marco Polo en ‘Studio Steltman’ van Frank Koolen bij het Gerrit Rietveld College. In samenwerking met Mitros werd het mozaïek van Jan Boon herplaatst bij het Herderplein, Oog in Al. Een bestaand mozaïek van Peter Alma werd herplaatst in OBS Overvecht, locatie de Watertoren. In Vleuten werd een mozaïek van Harrie Sterk herplaatst. Het kleurige wandkunstwerk van Jan Bons afkomstig van het Dixonpand aan Vredenburg werd gedemonteerd en opgeslagen.
Public Works en kunst in Science Park
- Kunst in het Stationsgebied presenteerde in 2016: Public Works. Zes kunstenaars(duo’s) presenteerden een groot(s) nieuw kunstwerk midden in de dynamiek en hectiek van het Stationsgebied. Zij wierpen daarmee een nieuw licht op de openbare ruimte en op ons gebruik ervan. Public Works is tot stand gekomen in dialoog met verschillende kunstenaars én met partners en bedrijven in het Utrechtse stationsgebied als Klepierre, NS, ProRail, Rabbank, SNS en Jaarbeurs. De kunstenaars(duo’s) hebben de opdracht gekregen om nieuw werk te ontwikkelen: PolyLester (Gabriel Lester & Martine Vledder), Constant Dullaart, Berend Strik in samenwerking met Aziz Bekkaoui, HeHe (Helen Evans & Heiko Hansen), Sander Breure & Witte van Hulzen en Marcus Coates. De kunstprojecten trokken nationaal en zelfs internationaal de aandacht
- Kunst in het Science Park richtte, mede ter versterking van het internationale profiel, in 2016 het Department of Search op dat een nieuwe manier van onderzoeken introduceert: de methode kunstenaar. Deze methode verbindt, experimenteert, herdenkt, zoekt op onbegane paden en leidt soms tot iets, soms tot niets. Deze nieuwe zoekmethode sluit aan bij het belangrijkste verbindende thema binnen het USP, Healthy Urban Living. Hoe houden we steden en hun inwoners gezond? En hoe kan een mentaliteitsverandering en andere blik op de wereld worden gerealiseerd? Het eerste programma van 'Department of Search' is: 'Zero Footprint Campus'. Twaalf internationale kunstenaars gaan gedurende het academiejaar artistiek onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van een zero footprint. In 2017 komen de zoektochten van de kunstenaars tot een eindtentoonstelling.
Diverse projecten
- Stichting Cultuurpromotie Utrecht is per 1 januari 2017 onder leiding van de nieuwe directeur samen gegaan met Toerisme Utrecht in Utrecht Marketing. In 2016 is door de Taskforce Utrecht Marketing, bestaand uit vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders in de stad, gewerkt aan een ambitiedocument dat het uitgangspunt van deze nieuwe organisatie is. De bestaande activiteiten gericht op bewoners en bezoekersmarketing worden op minstens hetzelfde niveau voortgezet en daar worden nieuwe taken (onder andere gemeentelijke taken die worden overgedragen) en de doelgroepen bedrijven en talent aan toegevoegd.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
P1.2.1 | Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen) | Jaarverslagen | 1,8 (2009) | >1,6 miljoen euro | 2,4 miljoen |
P1.2.1 | Aantal leden van de gesubsidieerde amateurkunst verenigingen | SI-U (subsidie Software-systeem) | 3.791 (2009) | >3.500 | 3721 |
Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
10-1-2-1 | Participatie | 0 | 0 | 768 | 768 |
Totaal baten | 0 | 0 | 768 | 768 | |
Lasten | |||||
10-1-2-1 | Participatie | -5.199 | -5.354 | -5.965 | -612 |
Totaal lasten | -5.199 | -5.354 | -5.965 | -612 | |
Saldo baten en lasten | -5.199 | -5.354 | -5.197 | 157 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.199 | -5.354 | -5.197 | 157 |
(Bedragen x € 1.000)
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Participatie
De gerealiseerde lasten vallen 0,612 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt per saldo veroorzaakt door:
- Extra kosten van 0,768 miljoen euro voor de kunstmanifestatie ‘Public Works’ die in 2016 plaatsvond in het stationsgebied. Deze extra kosten zijn volledig gedekt uit de gerealiseerde (fonds)bijdragen voor de kunstmanifestatie
- Een onderbesteding van 0,101 miljoen euro doordat Firma Media haar activiteiten heeft gestaakt en daardoor is weggevallen als meerjarige subsidierelatie.
Het saldo wordt veroorzaakt door verschillende kleinere onder- en overbestedingen.
De baten vallen per saldo 0,768 miljoen euro hoger uit dan begroot. De volledige som aan baten bestaat uit gerealiseerde (fonds)bijdragen voor de financiering van het project ‘Public Works’. Met deze bijdragen zijn de helft van de totale kosten van ‘Public Works’ gefinancierd.
Meer details
Wat heeft dat per product gekost?
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Participatie | |||||
6183 | Participatie Cultuur | 0 | 0 | 768 | 768 |
Totaal baten | 0 | 0 | 768 | 768 | |
Lasten | |||||
Participatie | |||||
6183 | Participatie Cultuur | -5.199 | -5.354 | -5.965 | -612 |
Totaal lasten | -5.199 | -5.354 | -5.965 | -612 | |
Saldo baten en lasten | -5.199 | -5.354 | -5.197 | 157 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.199 | -5.354 | -5.197 | 157 |
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
Subsidies
Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 4.638 | 4.375 | 263 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie | 4.638 | 4.375 | 263 | |||
Totaal Subdoelstelling | 4.638 | 4.375 | 263 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |
De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal
Doelstelling 1: Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers
Subdoelstelling 1.3:De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal
Het vergroten van de lokale en (inter)nationale culturele betekenis van Utrecht
Cultuur werkt als een magneet, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen, voor onder andere bewoners, kunstenaars, bezoekers, ondernemers. Mede dankzij het rijke culturele aanbod behoort Utrecht met Amsterdam tot de twee meest aantrekkelijke steden van het land. Deze positie willen wij graag behouden, versterken en ook internationaal aan betekenis laten winnen.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
E1.3.1 | Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod | Atlas voor Gemeenten | 3 ( 2009) | 2 | 2 |
Het faciliteren van een breed scala aan culturele activiteiten die bijdragen aan de verdere profilering van Utrecht, als (inter)nationale stad van kennis en cultuur
Wij ondersteunden aansprekende projecten, die het internationale profiel van Utrecht, als stad van kennis en cultuur versterken en de positie van Utrecht, binnen de (internationale) creatieve economie, bevorderen. Wij hebben ons hierbij met name op internationaal georiënteerde activiteiten gericht, die de Utrechtse creatieve sector artistiek op een hoger plan kunnen brengen en bijdragen aan de ontwikkeling van Utrechts talent.
Investeringen
- We hebben in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling een bijdrage geleverd aan de verbouwing van Het Huis waarmee de entree is opgeknapt en de akoestiek in de foyers is verbeterd en we zijn betrokken bij de zoektocht van een nieuwe locatie voor Kytopia en BAK
- We zijn in 2016 een onderzoek gestart naar de behoefte van creatieve makers in de stad. De resultaten hiervan worden in de loop van 2017 verwacht
- In 2016 is aan het Centraal Museum een bijdrage geleverd voor de financiering van het restauratieplan van de collectie die het Centraal Museum beheert, waarmee de gemeentelijke collectie weer op orde gebracht wordt.
(Internationale) Projecten, conferenties en residenties
- Wij hebben ons ingezet om de veelheid van (inter)nationale festivals te behouden en uit te bouwen. Dit in de context van een reeks hoogtepunten in de komende jaren, 100 jaar Jaarbeurs en 100 jaar De Stijl (2017), Europese Brassband Kampioenschappen (2018) en 900 jaar Stadsrechten (2022).
- Zimihc heeft een verrassend stedelijk fringe-programma georganiseerd rondom de eerste Europese Kampioenschappen voor Harmonie Orkesten (ECWO) die in mei hebben plaatsgevonden in het Muziekcentrum Tivoli/Vredenburg. De voorbereiding op de internationale WASBE (World Association of Symphonic Bands and Ensembles) Conferentie in juli 2017 en de Europese Brassband Kampioenschappen in mei 2018 in Utrecht zullen plaatsvinden, is te hand genomen. In het kader van het traject Utrecht zingt zijn ook een aantal, activiteiten gerealiseerd waaronder de Conferentie van Cross the Line. In samenwerking met de European Choral Association/Europa Cantat en 9 andere organisaties in Europa heeft ZIMIHC met succes, met het project “Sing Me In - Collective Singing in the Integration Process of Young Migrants”, een beroep gedaan op de subsidiemogelijkheden van het Erasmus Plus – Youth Programme van de Europese Unie.
- Dankzij het programma Residenties in Utrecht zijn (inter)nationale kunstenaars en wetenschappers in verbinding gebracht met uiteenlopende Utrechtse organisaties, wat leidde tot een reeks bijzondere ontmoetingen en uitwisselingen tussen de werelden van kunst en cultuur, onderwijs, wetenschap en maatschappelijke voorzieningen.
- Met succesvolle internationale conferenties als de Creative Makers Conference (film, animatie en games), International Computer Music Conference (Gaudeamus, HKU en TivoliVredenburg) en Cartoon Business (Nederlands Filmfestival en Holland Animation Film Festival) heeft Utrecht zich kunnen presenteren als interessante en spannende stad van ontmoeting en kennisdeling op hoog internationaal niveau.
- In 2016 is een opdracht verstrekt aan Toerisme Utrecht voor de realisatie van het projectplan voor het themajaar 100 jaar De Stijl ‘Mondriaan to Dutch Design’ in 2017. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van de internationale profilering van Utrecht en Amersfoort met als doel meer nationale en internationale toeristen te trekken.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling | Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|
P1.3.1 | Aantal buitenlandse bezoekers | Toerisme Utrecht | 241.000 (2013) | >241.000 | 312000 |
Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
10-1-3-1 | Internationalisering | 2 | 2 | 15 | 13 |
Totaal baten | 2 | 2 | 15 | 13 | |
Lasten | |||||
10-1-3-1 | Internationalisering | -1.743 | -1.740 | -1.861 | -121 |
Totaal lasten | -1.743 | -1.740 | -1.861 | -121 | |
Saldo baten en lasten | -1.741 | -1.738 | -1.846 | -108 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.743 | -1.740 | -1.846 | -106 |
(Bedragen x € 1.000)
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Internationalisering
De gerealiseerde lasten vallen per saldo 0,121 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door:
- Een overbesteding op het subsidiebudget voor internationale projecten waaruit onder andere de bijdrage van 0,08 miljoen euro is gefinancierd voor marketing van Het Stijljaar 2017 door Toerisme Utrecht.
- Een subsidie aan het Nederlands Film festival voor het project ‘Cartoon Business’ die voor 0,015 miljoen euro is gefinancierd met bijdragen van derden.
Het saldo wordt veroorzaakt door verschillende kleinere onder- en overbestedingen.
De baten vallen per saldo 0,013 miljoen euro hoger uit dan begroot door de realisatie van bijdragen van de Hoge school voor de Kunsten en Stichting Economic Board Utrecht voor het project ‘Cartoon Business’ van in totaal 0,015 miljoen euro.
Meer details
Wat heeft dat per product gekost?
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Internationalisering | |||||
6184 | Internationalisering cultuur | 2 | 2 | 15 | 13 |
Totaal baten | 2 | 2 | 15 | 13 | |
Lasten | |||||
Internationalisering | |||||
6184 | Internationalisering cultuur | -1.743 | -1.740 | -1.861 | -121 |
Totaal lasten | -1.743 | -1.740 | -1.861 | -121 | |
Saldo baten en lasten | -1.741 | -1.738 | -1.846 | -108 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.743 | -1.740 | -1.846 | -106 |
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen
Subsidies
Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Internationalisering | Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking | 1.550 | 1.667 | -117 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering | 1.550 | 1.667 | -117 | |||
Totaal Subdoelstelling | 1.550 | 1.667 | -117 | |||
Bedragen zijn in duizenden euro's |
Beleidsnota's
- Cultuurvisie 2012-2020 Open ruimte (pdf, 755 kB)
- Open Ruimte Benut - actualisering Cultuurvisie 2012-2022 (pdf, 944 kB)
- Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs (pdf, 68 kB)
- Beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte Utrecht 2013-2016 (pdf, 1 MB)
- Plan van aanpak Kunst in het Stationsgebied 2009-2018 (pdf, 1 MB)